A través de esta página se realiza el bloqueo de destinatarios en forma manual.

Los pasos para realizar la importación:

1. Seleccionar en el filtro Tipo de bloqueo, el tipo de bloqueo manual requerido, según los parametrizados a través de la página Tipos bloqueo.
2. En la opción Archivo a importar, dar clic sobre el botón Examinar, para buscar dentro del sistema el archivo que desea importar.
3. Seleccionado el archivo, dar clic sobre Subir archivo, para importarlo a la ruta configurada en la página Parámetros. Puede aparecer un aviso en link que informa "Se detectaron errores en el proceso de bloqueo. Ver archivo log.", que al dar clic sobre este se puede ver el archivo log donde se visualizan los errores en el archivo.

          Cuando la importación ha sido exitosa, se visualiza como se muestra en la imagen.



Nota
El formato del archivo de bloqueos debe llevar los campos Cliente, Producto, Valor campo único, Destinatario y Dirección. El separador que debe llevar el archivo es el mismo que tienen los archivos SODIM, configurado en la página Parámetros.
Debe tenerse en cuenta que el archivo lleva encabezado.
La ruta de los archivos logs de importación debe configurarse en la página Parámetros, así: "ruta_logs_bloqueo"
El usuario cuyo role se encuentre configurado de sólo consulta para esta pantalla, no podrá realizar acciones en la misma.