Desaprobar facturas
Las facturas deben tener la opción para deaprobarlas con el fin de evitar más de un pago para la misma factura, por ejemplo, como cada factura contiene varias órdenes de producción, si por algún motivo una de ellas se encuentra mal facturada habría que devolver el proceso para las otras, ya que llegarán incluidas en una nueva factura.
La desaprobación se realiza por número de factura. En la página se encuentra el campo Factura, donde debe ingresar el número de la factura a desaprobar. Luego dar clic sobre Ejecutar y las órdenes de producción contenidas en la factura se visualizan en un listado en la parte inferior de la página.
Para realizar la desaprobación de la factura, dar clic sobre Desaprobar, y será desaprobadas las órdenes de producción contenidas en la factura ingresada.
Si desea desaprobar otra factura, debe dar clic sobre Limpiar, para borrar de la pantalla la consulta anterior y así la aplicación le permitirá ejecutar la consulta de las órdenes de producción de otra factura que desee desaprobar. Si ingresa otro número de factura en el campo Factura sin dar clic sobre Limpiar antes, el sistema no permite realizar la desaprobación de la misma.
El listado de las órdenes de producción de la factura ingresada se encuentra organizada en las siguientes columnas:
- O.P.: el número o
código que identifica la orden de producción dentro de la
aplicación.
- Producto: el
código y nombre del producto o documento.
- Cantidad: la cantidad de
unidades del producto por orden de producción.
- Valor: el valor de la
factura a desaprobar.
