Gestionar facturas
Se visualiza la opción Acción, que al desplegarla puede seleccionar tres tipos de consulta: Aprobar factura y Consultar facturas aprobadas.
- Aprobar factura
Se
visualizan las siguientes opciones:
- Orden Cadena: digitar el número de la orden, según la asignada por Cadena, que desea consultar.
- Distribuidor: de la lista, seleccionar el distribuidor que desea consultar. La selección de un distribuidor es requerido.
Definida la consulta, dar clic sobre el
botón Ejecutar, y en la
parte inferior
aparecen los resultados de la consulta. Si desea eliminar los datos
seleccionados de
la consulta actual,
para realizar una nueva consulta, dar clic sobre el botón
Limpiar.
Las columnas que se visualizan son:
- O.P.: el código de la orden de producción.
- Producto: el nombre del
producto.
- Departamento: el
departamento destino del producto.
- Municipio: el municipio
destino del producto.
- Cantidad: la cantidad
del producto que fue entregado en cada destino.
- Valor unitario: el valor por unidad del producto, en pesos.
- Valor: el valor del
producto por la cantidad, en pesos.
- Fecha factura:
seleccionar a través del botón (...) la fecha de la
factura, la cual corresponde a la fecha inscrita en la factura.
- Número de factura:
digitar el número de la factura a aprobar.
- Consultar facturas aprobadas
Se
visualizan las siguientes opciones:
- Orden Cadena: digitar el número de la orden, según la asignada por Cadena, que desea consultar.
- Cliente: de la lista, seleccionar el nombre del cliente que desea consultar. Esta selección sólo la hace el role Administrador.
- Producto: según el cliente seleccionado, aparecen listados los productos que le pertenezcan. Seleccionar el producto que desea consultar. Para consultar un producto, se requiere la selección previa de un Cliente.
- Distribuidor: de la lista, seleccionar el distribuidor que desea consultar. La selección de un distribuidor es requerido.
- Año: de la lista, seleccionar el año al cual desea generar el informe.
- Mes: de la lista, seleccionar el mes al cual desea generar el informe.
Las columnas que se visualizan son:
- O.P.: el código de la orden de producción.
- Producto: el nombre del
producto.
- Departamento: el
departamento destino del producto.
- Municipio: el municipio
destino del producto.
- Cantidad: la cantidad
del producto que fue entregado en cada destino.
- Valor: el valor neto, en
pesos, de la factura según la cantidad de productos entregados.
- Num factura: el número de la factura que corresponde a cada producto entregado.
- Fecha: la fecha de la
factura correspondiente.
